项目监控
二级
评估证据
- 《项目量化管理表》
- 《质量跟踪计划与记录》
- 《SQA偏差》
- 《进度计划》
7.2.2.1 跟踪项目总体计划及相关计划的执行情况
描述
根据项目总体计划与相关计划，跟踪各阶段目标、项目范围、任务执行、交付物等的执行情况。
检查要点
- 项目组获得项目计划执行的实际结果的方式、方法；
- 项目组获得了哪些项目计划执行的实际结果。
评估情况说明
项目经理制定项目总体计划，在禅道细化制定项目迭代计划，并组织对计划进行评审，高层领导、项目组成员、质量部人员获取计划信息。
7.2.2.2 跟踪项目的估算及实际进展
描述
跟踪项目估算、计划数据、实际数据之间的偏差，分析解决项目中出现的问题。
检查要点
- 项目组获得了哪些度量数据，哪些计划参数没有在项目执行过程中度量；哪些估算参数没有在项目执行过程中度量，没有度量的计划/估算参数，对项目监控带来哪些影响，例如，无法客观或及时识别项目偏差等；
- 项目组如何使用这些度量数据汇报和沟通项目的实际进展情况和偏差。
评估情况说明
通过禅道工具的管理，结合公司内部OA系统工时申报与审批，对计划实际运行情况进行监控，同时每周由质量部输出质量周报，汇报给项目经理成本、进度、质量等数据，项目经理从中了解到项目实际运行情况。
7.2.2.3 跟踪项目利益相关方的参与和承诺
描述
跟踪利益相关方的参与和承诺，识别由利益相关方引起的影响项目按计划完成的问题，并及时协调 利益相关方解决。
检查要点
- 项目组是如何跟踪相关方的参与和承诺的；
- 哪些相关方的参与和承诺没有按照计划兑现；哪些没有跟踪；
- 项目组针对这些问题，采取了哪些措施进行解决。
评估情况说明
每周质量部对项目的功能点、完成工作量、计划工作量、编码工作量、缺陷数进行收集，输出CPI、SPI、编码生产率、编码缺陷密度、测试缺陷密度等度量项。每个版本度量功能复用率、单元测试覆盖率、用例密度、人员经验等相关数据和代码注释率、代码重复率、接口测试、新引发缺陷等其他指标。
7.2.2.4 采取措施，纠正项目的显著偏差
描述
当项目的实际结果与计划之间发生显著偏差时，采取措施进行纠正，直到问题解决。
检查要点
- 项目实际发生了哪些显著偏差；
- 项目组如何决定偏差是否显著；
- 项目组如何分析显著偏差的原因，分析出哪些原因，采取的措施是什么，措施的效果是什么；
- 项目组如何登记和跟踪项目显著偏差和纠偏措施；
- 项目有哪些显著的偏差没有被项目组及时发现，错过了最佳纠偏时机。
评估情况说明
项目计划中确定项目估算、项目量化目标和项目裁剪；
QA根据项目要求开展度量工作，确保及时反应项目的实际运行情况；
项目经理获取度量数据，对产生偏差的数据进行分析，根据不同情况，采取相应的措施，在《过程问题监控跟进表》中分析问题出现的原因，并制定改进措施。
项目组在相应的计划节点，通过对不同项目产出进行评审，邀请不同相关方，如客户负责人、商务经理、公司领导，项目成员，质量部成员等。
当某些相关方未参加评审，在会后通知相关人员对内容进行审核，针对未参会的相关方进行评审跟进，或通过会签评审方式进行二次评审。
项目执行过程中出现延期、不合规范、工作产品缺失等情况时，质量部在禅道上记录SQA偏差，并通知项目组对偏差进行分析和整改，提出处理措施，QA工程师跟踪和关闭。
在版本发布会时项目组对各项发布内容进行检查，并对发现的偏差进行回顾和总结，关闭项目当前版本的偏差情况。
三级
7.2.3.1 按照项目计划和项目过程定义管理项目
描述
按照项目计划和过程定义管理项目，解决项目问题，使项目的实际结果与计划尽可能一致。依据任务的开始和结束准则，控制进度偏差和交付质量。在超过监控阈值时，采取合适的纠正措施。参照准则进行里程碑评审，跟踪里程碑的完成情况。
检查要点
- 项目组获得项目计划执行的实际结果的方式、方法；
- 项目组获得了哪些项目计划执行的实际结果；
- 项目组是如何识别实际结果与项目计划之间的偏差的；
- 项目中发生了哪些显著偏差；
- 项目组针对显著偏差，采取了哪些措施来消除偏差；
- 消除偏差的效果如何；
- 项目组如何利用自己定义的过程来解决具体的项目问题。
7.2.3.2 管理项目的关键依赖
描述
按照项目计划和过程定义，根据项目活动的实际完成情况，跟踪和协调相互依赖的主要活动和资源。
检查要点
- 针对关键依赖，哪些已计划的行动得到了执行，效果如何，哪些没有执行，为什么；
- 项目过程中有发现了哪些新的关键依赖，采取了什么针对性的行动，效果如何；
- 项目发生了哪些严重问题，是因为关键依赖没有管理好导致的。
7.2.3.3 跟踪和管理项目中出现的问题
描述
跟踪和管理项目中出现的问题，对问题进行分类，针对重要问题进行根因分析。
检查要点
- 项目发生了哪些严重问题，需要协调项目组以外的相关方来解决；
- 目组是如何协调相关方来解决问题的，解决效果如何；
- 分析项目计划或风险管理的改进点，如何避免这些严重问题。
四级
7.2.4.1 使用统计和其他量化技术，监控和管理项目
描述
使用统计和其他量化技术监控过程能力的稳定性和符合性，确保过程能力满足项目要求。 依据组织过程性能能力基准和过程能力预测模型，通过项目度量数据，实现对项目量化目标的预测分析，并及时调整
检查要点
- 了解统计技术在项目监控中的应用情况。
7.2.4.2 量化评估组织及项目量化管理目标达成情况
描述
使用统计和其他量化技术评估项目能力目标达成情况，以及对组织战略规划和业务目标的支撑情况，通过量化管理确保组织战略规划或业务目标的持续达成。
检查要点
- 跟踪方法，跟踪项目绩效目标和绩效属性的度量结果；
- 了解统计技术的应用情况，是否得当。
7.2.4.3 使用统计分析技术分析影响项目过程能力目标达成的根本原因并解决
描述
使用统计和其它分析方法，识别并分析影响项目质量与过程能力目标达成的原因。并根据原因，计划和实施必要的纠正措施，提高实现目标的可能性。
检查要点
- 识别异常，分析原因，采取措施；
- 对纠正措施执行效果的评价；
- 了解统计技术的应用情况，是否得当。